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用友ERP系統(tǒng),U9操作流程圖

來(lái)源:傲鵬ERP 發(fā)布時(shí)間:2018-12-14 11:23:19 點(diǎn)擊:258648次 作者:傲鵬erp文工


U9操作流程圖:

假定銷售部接到福爾波146牌號(hào)3噸的銷售訂單,從框架圖可以看出以下業(yè)務(wù)流程:

1. 銷售部人員在U9里錄入銷售單傳遞給生產(chǎn)部; 

2. 在二期生產(chǎn)管理子系統(tǒng)上線后,生產(chǎn)部人員根據(jù)銷售單的成品需求制作生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)算物料需求,并在U9里制作物料需求單傳遞給采購(gòu)部; 

3. 采購(gòu)部人員根據(jù)物料需求單據(jù)去采購(gòu),在U9里錄入采購(gòu)單傳遞給物流部; 

4. 物流部倉(cāng)庫(kù)人員①在驗(yàn)收物料入庫(kù)后在U9里制作收貨單,傳遞給財(cái)務(wù);②生產(chǎn)或研發(fā)領(lǐng)料生成雜發(fā)單;③成品入庫(kù)生成雜收單;④成品發(fā)貨時(shí)生成出貨單 

5. 財(cái)務(wù)人員①根據(jù)收貨單生成應(yīng)付單;②根據(jù)出貨單生成應(yīng)收單并開(kāi)具發(fā)票;③根據(jù)銀行收款電匯回單錄入收款單;④根據(jù)付款回單錄入付款單。然后⑤和⑥財(cái)務(wù)人員在應(yīng)付管理和應(yīng)收管理系統(tǒng)里對(duì)債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核銷,并反饋收款信息給銷售部。期末,財(cái)務(wù)人員將相關(guān)資金流轉(zhuǎn)信息生成憑證轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)行自動(dòng)核算。


以上為一般企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)及ERP操作流程,可根據(jù)企業(yè)具體業(yè)務(wù)流程對(duì)系統(tǒng)操作進(jìn)行更改。如企業(yè)需要以在某個(gè)環(huán)節(jié)根據(jù)回款情況(收到全部款或一定比例款項(xiàng))控制發(fā)貨,則可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置即可

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傲鵬ERP系統(tǒng)二維碼

常見(jiàn)問(wèn)答

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